市委政研室琼挂职干部经费项目支出绩效自评报告

市委政研室琼挂职干部经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况 

（一）项目基本情况

项目名称：市委政研室来琼挂职干部经费

预算单位：中共儋州市委政策研究室本级

资金类型：部门项目

主管部门：中共儋州市委政策研究室

项目负责人：杨拯

联系电话：23317395

项目概述如下：该项目为中共儋州市委政策研究室2023年部门项目支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：根据有关文件，来琼挂职干部工作经费用于支付来琼挂职干部的租房、伙食补助、生活补助、探亲旅等费用，切实保障我单位来琼挂职干部日常管理和服务。

2023年年度目标：用于保障我单位的挂职干部2023年房租、探亲旅、水电费用、伙食补助、生活补助等费用。

当年年度目标完成情况：该项目年度设定目标执行率达69.69%，挂职干部项目正常运行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据琼组通〔2019〕57 号关于印发《选派来琼挂职干部管理办法》的通知、《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等文件要求，张思远同志于2021年11月至2023年10月到我单位挂职市委政策研究室副主任。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额：年初预算数115350元，全年预算数115350元，

财政资金：年初预算数115350元，全年预算数115350元，

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：全年执行数80392.90元，执行率69.69%。其中，财政资金：全年执行数80392.90元，执行率69.69%。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等财务管理法规、制度进行管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2023年该项目未进行调整，如期完成年度设定目标。

（二）项目管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等财务管理法规、制度进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

较好完成年初设定的绩效目标。一是项目的经济性：年初预算编制合理，减少结余资金。二是项目的效率性：保障单位年度工作任务按时完成，提高编制预算质量，严格执行预算。三是项目的有效性：保障单位日常业务运转，确保挂职干部相关规定补助补贴落实到位，提高编制预算质量，严格执行预算。四是项目的可持续性方面：保障单位日常工作正常运转。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标较好完成，项目支出绩效测评表总分为93.57分，未完成主要是挂职干部于2023年10月27日已回江苏，项目资金支出进度暂停。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

中组部选派到我单位挂职的干部于2023年10月26日到期，该名同志已回原单位，若今后再涉及此类项目，将继续按照相关财务管理办法等相关文件，加强对来琼挂职干部经费的使用管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：根据来琼挂职干部相关文件要求及管理办法，提高编制预算质量，严格执行预算。

存在问题和建议：无。